| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 11195 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E DIVISA SALDANHA MARINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 716 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 965/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. | 0,00 | 15.322,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E DIVISA SALDANHA MARINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 716 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 965/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. | 15.322,40 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E DIVISA SALDANHA MARINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 716 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 965/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 15.322,40 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011195/2021 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406 | 15.322,40 | ||
| TOTAL | 15.322,40 | 15.322,40 | 15.322,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
