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Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11195	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E DIVISA SALDANHA MARINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 716 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 965/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020.	0,00	15.322,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E DIVISA SALDANHA MARINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 716 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 965/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020.	15.322,40
05/08/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO SEBASTIÃO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E DIVISA SALDANHA MARINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 716 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 965/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		15.322,40
12/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011195/2021 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406			15.322,40
TOTAL		15.322,40	15.322,40	15.322,40
SALDO A PAGAR				0,00