VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021.
0,00
28.744,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2021
VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021.
28.744,00
30/07/2021
VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1703 E E/1717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2021.
28.744,00
11/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1703 E E/1717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2021.
28.210,60
11/08/2021
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11196/2021
533,40
TOTAL
28.744,00
28.744,00
28.744,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
