| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 11196 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021. | 0,00 | 28.744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021. | 28.744,00 | ||
| 30/07/2021 | VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1703 E E/1717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2021. | 28.744,00 | ||
| 11/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº334/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1703 E E/1717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2021. | 28.210,60 | ||
| 11/08/2021 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11196/2021 | 533,40 | ||
| TOTAL | 28.744,00 | 28.744,00 | 28.744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/07/2021 | 533,40 | 4651/2021 | Lançada |
| TOTAL | 533,40 |
