| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TERESINHA DALL CASTEL |
| Número do empenho: | 11234 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, SACO LIXO 100 LT - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES COM 100 SACOS DE LIXO 100L PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 942/2021.ORDEM DE COMPRA 3422/2021. | 54,90 | 1.647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | OUTROS, SACO LIXO 100 LT - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES COM 100 SACOS DE LIXO 100L PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 942/2021.ORDEM DE COMPRA 3422/2021. | 1.647,00 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES COM 100 SACOS DE LIXO 100L PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 942/2021.ORDEM DE COMPRA 3422/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 352/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.647,00 | ||
| 31/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011234/2021 CLEAN DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 28978 | 1.647,00 | ||
| TOTAL | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
