| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAR DA MENINA |
| Número do empenho: | 11245 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Casa de Passagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REF SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, MONITOR P/ACOMPANHAR ACOLHIDO NA IDA E RETORNO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 381/2021. | 4.842,00 | 4.842,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | VALOR REF SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, MONITOR P/ACOMPANHAR ACOLHIDO NA IDA E RETORNO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 381/2021. | 4.842,00 | ||
| 03/08/2021 | VALOR REF SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, MONITOR P/ACOMPANHAR ACOLHIDO NA IDA E RETORNO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 381/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 021/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.842,00 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011245/2021 LAR DA MENINA - 26466 | 4.842,00 | ||
| TOTAL | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
