| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11250 | Data de lançamento: | 04/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS-COVID 4.000 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 FOLHETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃOAOCOVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 1108/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3432/2021. | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS-COVID 4.000 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 FOLHETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃOAOCOVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 1108/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3432/2021. | 1.740,00 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 FOLHETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃOAOCOVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 1108/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3432/2021. LIQUIDADO CFME NF 563/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.740,00 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011250/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
