| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 11252 | Data de lançamento: | 04/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 1107/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3433/2021. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 1107/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3433/2021. | 40,00 | ||
| 27/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SERVIÇO NÃO REALIZADO | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
