| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 11276 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DOS CORDÕES DA RUA MAUÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SO 970/2021 E ORDEM DE COMPRA 3456/2021. | 81,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DOS CORDÕES DA RUA MAUÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SO 970/2021 E ORDEM DE COMPRA 3456/2021. | 810,00 | ||
| 06/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DOS CORDÕES DA RUA MAUÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SO 970/2021 E ORDEM DE COMPRA 3456/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2358, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 810,00 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011276/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
