| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL |
| Número do empenho: | 11281 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA SOBRE RENOVAÇÃO DE CONTRATO NO RECANTO SÃO JORGE, NO DIA 04/08/2021, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1154/2021. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA SOBRE RENOVAÇÃO DE CONTRATO NO RECANTO SÃO JORGE, NO DIA 04/08/2021, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1154/2021. | 86,00 | ||
| 05/08/2021 | VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA SOBRE RENOVAÇÃO DE CONTRATO NO RECANTO SÃO JORGE, NO DIA 04/08/2021, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1154/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 86,00 | ||
| 27/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901207 PAGTO. REF. EMPENHO 011281/2021 GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
