Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
19.140,00 |
|
|
| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFME DANFES Nº 072/195443; 071/185848; 071/186842; 071/182982; 072/191518; 072/193819; 071/183473 ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
|
1.876,23 |
|
| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFME DANFES Nº 072/195443; 071/185848; 071/186842; 071/182982; 072/191518; 072/193819; 071/183473 ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
|
|
1.876,23 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/196965; 072/198344; 072/196645; 072/197991; 072/199926; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
|
1.372,18 |
|
| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/196965; 072/198344; 072/196645; 072/197991; 072/199926; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
|
|
1.372,18 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/202063; 072/201255; 072/204149; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/21. |
|
525,52 |
|
| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/202063; 072/201255; 072/204149; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/21. |
|
|
525,52 |
| 31/05/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFE 213940/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAIO/2021.
|
|
345,86 |
|
| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFE 213940/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAIO/2021.
|
|
|
345,86 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209957; 072/217239; 071/209968; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
|
646,42 |
|
| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209957; 072/217239; 071/209968; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
|
|
646,42 |
| 30/07/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2021.
|
|
651,98 |
|
| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2021.
|
|
|
651,98 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/222859; 071/221601; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
|
610,84 |
|
| 08/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/222859; 071/221601; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
|
|
610,84 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/225992; 071/225442; 072/238243; 071/227449 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
|
1.780,16 |
|
| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/225992; 071/225442; 072/238243; 071/227449 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
|
|
1.780,16 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/230271; 072/242418; 072/239542; 071/231670; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
|
1.058,27 |
|
| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/230271; 072/242418; 072/239542; 071/231670; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
|
|
1.058,27 |
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
|
|
1.466,30 |
|
| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
|
|
|
1.466,30 |
| 29/12/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021.
|
|
1.529,69 |
|
| 30/12/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-7.276,55 |
|
|
| 10/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
1.529,69 |
| TOTAL |
11.863,45 |
11.863,45 |
11.863,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
