| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE |
| Número do empenho: | 11311 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 02 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS NO DIA 09/08/2021 E REUNIÃO NO DAS DIA 10/08/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 390/2021. SAÍDA AS 19H DO DIA 08/08/2021 E RETORNO 22H DO DIA 10/08/2021. | 602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | VALOR REFERENTE 02 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS NO DIA 09/08/2021 E REUNIÃO NO DAS DIA 10/08/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 390/2021. SAÍDA AS 19H DO DIA 08/08/2021 E RETORNO 22H DO DIA 10/08/2021. | 602,00 | ||
| 09/08/2021 | VALOR REFERENTE 02 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS NO DIA 09/08/2021 E REUNIÃO NO DAS DIA 10/08/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 390/2021. SAÍDA AS 19H DO DIA 08/08/2021 E RETORNO 22H DO DIA 10/08/2021. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 602,00 | ||
| 17/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011311/2021 FABIANA RITTER GRAVE - 24070 | 602,00 | ||
| TOTAL | 602,00 | 602,00 | 602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
