| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 11317 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, ADESIVO 29X38 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ADESIVOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA USO NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 194/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3467/2021. | 27,50 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | OUTROS, ADESIVO 29X38 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ADESIVOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA USO NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 194/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3467/2021. | 550,00 | ||
| 17/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ADESIVOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA USO NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SAP 194/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3467/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 036.013.539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 550,00 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011317/2021 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
