| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILNEI FIM ARDAVES |
| Número do empenho: | 11342 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PATRIA, CONFORME MEMORANDO Nº936/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2021. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PATRIA, CONFORME MEMORANDO Nº936/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2021. | 6.000,00 | ||
| 08/09/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PATRIA, CONFORME MEMORANDO Nº936/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPTO DE CULTURA E TURISMO MAGDA D'AMICO PIMENTEL. | 6.000,00 | ||
| 10/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011342/2021 GILNEI FIM ARDAVES - 27963 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
