| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 11345 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FUSÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FUSIVEL NO ONIBUS Nº217 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº983/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3493/2021. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | PEÇAS, FUSÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FUSIVEL NO ONIBUS Nº217 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº983/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3493/2021. | 37,00 | ||
| 12/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FUSIVEL NO ONIBUS Nº217 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº983/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3493/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº96, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 37,00 | ||
| 16/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011345/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
