| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11363 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/INSTALAÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 981/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3508/2021. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/INSTALAÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 981/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3508/2021. | 2.500,00 | ||
| 23/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 981/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3508/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº613, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 2.500,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DA SINALEIRA DA RUA MAUÁ ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 981/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3508/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº613, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 2.450,00 | ||
| 25/08/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11363/2021 | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/08/2021 | 50,00 | 5055/2021 | Lançada |
| TOTAL | 50,00 |
