| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2021 | 1.068,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2021 | 1.068,86 | ||
| 26/01/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 1.068,86 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 1138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.068,86 | ||
| TOTAL | 1.068,86 | 1.068,86 | 1.068,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
