| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARMORARIA ROCHA FORTE EIRELI |
| Número do empenho: | 11391 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica ao Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PRATELEIRA GRANITO 01 UND., TAMPOS 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TAMPOS DE GRANITO COM CUBA E 1 PRATELEIRA PARA A SALA DA PADARIA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº985/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3526/2021. | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | OUTROS, PRATELEIRA GRANITO 01 UND., TAMPOS 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TAMPOS DE GRANITO COM CUBA E 1 PRATELEIRA PARA A SALA DA PADARIA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº985/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3526/2021. | 6.100,00 | ||
| 16/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TAMPOS DE GRANITO COM CUBA E 1 PRATELEIRA PARA A SALA DA PADARIA NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº985/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3526/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 36016104, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 6.100,00 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011391/2021 MARMORARIA ROCHA FORTE EIRELI - 28599 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
