| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 11394 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BALÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CAMPANHA AGOSTO DOURADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1146/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3534/2021. | 192,70 | 192,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | OUTROS, BALÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CAMPANHA AGOSTO DOURADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1146/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3534/2021. | 192,70 | ||
| 17/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE NA CAMPANHA AGOSTO DOURADO CFE. MEMORANDO INTERNO 1146/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3534/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 89, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 192,70 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011394/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 192,70 | ||
| TOTAL | 192,70 | 192,70 | 192,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
