| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11398 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA REFORMA DE PIA NO ESF JARDIM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3538/2021. | 401,00 | 401,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA REFORMA DE PIA NO ESF JARDIM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3538/2021. | 401,00 | ||
| 17/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA REFORMA DE PIA NO ESF JARDIM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3538/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 79441, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 401,00 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011398/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
