| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: N. T. LUIZE EPP |
| Número do empenho: | 11416 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL COMO PORCELANA, ME - | 5,48 | 54,80 |
| 10.00 | COLA PARA ARTESANATO 500 gr - | 11,39 | 113,90 |
| 2.00 | MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não man - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2021 E MEMORANDO AS Nº 354/2021. | 1,75 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL COMO PORCELANA, ME - COLA PARA ARTESANATO 500 gr - MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não man - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2021 E MEMORANDO AS Nº 354/2021. | 172,20 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2021 E MEMORANDO AS Nº 354/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 18604/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 172,20 | ||
| 22/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011416/2021 N. T. LUIZE EPP - 17393 | 172,20 | ||
| TOTAL | 172,20 | 172,20 | 172,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
