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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	11419	Data de lançamento:	11/08/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD -	34,99	349,90
5.00	MARCADOR DE PÁGINAS ADESICO FLAGS 76mmX15mm - 180 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO AS Nº 349/2021.	6,90	34,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2021	FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD - MARCADOR DE PÁGINAS ADESICO FLAGS 76mmX15mm - 180 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO AS Nº 349/2021.	384,40
12/08/2021	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	-384,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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