| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MILRAU COM?RCIO DE ARTIGOS PEDAG?GICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11422 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2021 E MEMORANDO AS Nº 346/2021. | 19,80 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2021 E MEMORANDO AS Nº 346/2021. | 1.980,00 | ||
| 29/09/2021 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - RECICLADA PACOTE COM 500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2021 E MEMORANDO AS Nº 346/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3813 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.980,00 | ||
| 01/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011422/2021 MILRAU COM?RCIO DE ARTIGOS PEDAG?GICOS LTDA - 22947 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
