| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 11437 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BICO INJETOR, REGISTRO, REPARO, DENTFLEX - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO E ESF JARDIM, DO SUGADOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, DA BOMBA DE VÁCUO DO ESF HERMANY E MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE STERMAX, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2021.ORDEM DE COMPRA 3566/2021. | 852,00 | 852,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | OUTROS, BICO INJETOR, REGISTRO, REPARO, DENTFLEX - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO E ESF JARDIM, DO SUGADOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, DA BOMBA DE VÁCUO DO ESF HERMANY E MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE STERMAX, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2021.ORDEM DE COMPRA 3566/2021. | 852,00 | ||
| 19/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO ODONTOLÓGICO E ESF JARDIM, DO SUGADOR DO POSTO ODONTOLÓGICO, DA BOMBA DE VÁCUO DO ESF HERMANY E MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE STERMAX, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2021.ORDEM DE COMPRA 3566/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 036.049.153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 852,00 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011437/2021 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269 | 852,00 | ||
| TOTAL | 852,00 | 852,00 | 852,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
