| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11465 | Data de lançamento: | 12/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, LUVA LATEX TAM G C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE LUVA LATEX TAMANHO G/100U PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1162/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3592/2021. | 39,98 | 399,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | OUTROS, LUVA LATEX TAM G C/100 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE LUVA LATEX TAMANHO G/100U PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1162/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3592/2021. | 399,80 | ||
| 19/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE LUVA LATEX TAMANHO G/100U PARA USO NAS UNIDADES DE AUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1162/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3592/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 399,80 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011465/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 399,80 | ||
| TOTAL | 399,80 | 399,80 | 399,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
