| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 11496 | Data de lançamento: | 12/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Análise e Fiscalização de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo de Gestão Cadastro, Fisc e Análise Projeto | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD DE NO MÍNIMO 480GB , cf edital - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SSD 480GB, CONFORME ITEM 7 DO EDITAL DO PREGÃO 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO SAP 205/2021. | 416,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | SSD DE NO MÍNIMO 480GB , cf edital - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SSD 480GB, CONFORME ITEM 7 DO EDITAL DO PREGÃO 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO SAP 205/2021. | 416,00 | ||
| 31/08/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SSD 480GB, CONFORME ITEM 7 DO EDITAL DO PREGÃO 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO SAP 205/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1512 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. | 416,00 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011496/2021 ANDERSON VOLPI - 30092 | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
