| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 11524 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CONTAR DE 01/06 À 16/06, CFE MEMORANDO SAP Nº 210/2021. | 186,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CONTAR DE 01/06 À 16/06, CFE MEMORANDO SAP Nº 210/2021. | 186,67 | ||
| 13/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CONTAR DE 01/06 À 16/06, CFE MEMORANDO SAP Nº 210/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LUIZ KNOFF JUNIOR. | 186,67 | ||
| 18/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011524/2021 LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME - 30377 | 186,67 | ||
| TOTAL | 186,67 | 186,67 | 186,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
