| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11535 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.50 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NO CAMINHÃO Nº 186 CFE.MEMORANDO INTERNO 419/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3628/2021. | 80,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NO CAMINHÃO Nº 186 CFE.MEMORANDO INTERNO 419/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3628/2021. | 1.080,00 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NO CAMINHÃO Nº 186 CFE.MEMORANDO INTERNO 419/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3628/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1120, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRICULTURA VALDIR LAGEMANN. | 1.080,00 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011535/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
