| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 |
| Número do empenho: | 11557 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAS NOS DIA 03 E 05 DE AGOSTO(MANHÃ E TARDE), CONFORME MEMORANDO Nº1180/2021 E ORDEM DE COMPRA N°3644/2021. | 576,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAS NOS DIA 03 E 05 DE AGOSTO(MANHÃ E TARDE), CONFORME MEMORANDO Nº1180/2021 E ORDEM DE COMPRA N°3644/2021. | 576,00 | ||
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAS NOS DIA 03 E 05 DE AGOSTO(MANHÃ E TARDE), CONFORME MEMORANDO Nº1180/2021 E ORDEM DE COMPRA N°3644/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 036.080.869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 576,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011557/2021 MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 - 30200 | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
