| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 11572 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, AR CONDICIONADO 9 BTUS INVERTER- SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS, CFE MEMORANDO INTERNO SETOR DE COMPRAS. ORDEM DE COMPRA 3623/2021. | 1.899,90 | 1.899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | OUTROS, AR CONDICIONADO 9 BTUS INVERTER- SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS, CFE MEMORANDO INTERNO SETOR DE COMPRAS. ORDEM DE COMPRA 3623/2021. | 1.899,90 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS, CFE MEMORANDO INTERNO SETOR DE COMPRAS. ORDEM DE COMPRA 3623/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº102288, ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 1.899,90 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011572/2021 QUERO QUERO SA - 3315 | 1.899,90 | ||
| TOTAL | 1.899,90 | 1.899,90 | 1.899,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
