| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11573 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.12 | OUTROS, PEDRA BASALTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,12M² DE PEDRA BASALTO CINZA SERRADA 46X46 PARA COLOCAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA RIO BRANCO, CFE MEMORANDO SO 989/2021.ORDEM DE COMPRA 3656/2021.DESPESA PARCIAL DE R$ 4.230,00 INFORMADA A SECRETARIA DA FAZENDA PARA LANÇAMENTO DE DÉBITO AOS CONTRIBUINTES PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS BENEFICIADOS CONFORME ART. 192 LC 109/2014. | 141,00 | 7.348,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | OUTROS, PEDRA BASALTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,12M² DE PEDRA BASALTO CINZA SERRADA 46X46 PARA COLOCAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA RIO BRANCO, CFE MEMORANDO SO 989/2021.ORDEM DE COMPRA 3656/2021.DESPESA PARCIAL DE R$ 4.230,00 INFORMADA A SECRETARIA DA FAZENDA PARA LANÇAMENTO DE DÉBITO AOS CONTRIBUINTES PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS BENEFICIADOS CONFORME ART. 192 LC 109/2014. | 7.348,92 | ||
| 17/08/2021 | OUTROS, PEDRA BASALTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,12M² DE PEDRA BASALTO CINZA SERRADA 46X46 PARA COLOCAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA RIO BRANCO, CFE MEMORANDO SO 989/2021.ORDEM DE COMPRA 3656/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 932 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 7.348,92 | ||
| 02/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011573/2021 JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 167 | 7.348,92 | ||
| TOTAL | 7.348,92 | 7.348,92 | 7.348,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
