| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 11651 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CONSULTA SOBRE PROGRAMAS HABITACIONAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OBRAS DO RS E REUNIÃO NA EMPRESA ITAGIEL SOBRE CASAS PRÉ-MOLDADAS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/08 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 13/08 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 209/2021. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CONSULTA SOBRE PROGRAMAS HABITACIONAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OBRAS DO RS E REUNIÃO NA EMPRESA ITAGIEL SOBRE CASAS PRÉ-MOLDADAS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/08 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 13/08 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 209/2021. | 560,00 | ||
| 16/08/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CONSULTA SOBRE PROGRAMAS HABITACIONAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OBRAS DO RS E REUNIÃO NA EMPRESA ITAGIEL SOBRE CASAS PRÉ-MOLDADAS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/08 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 13/08 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 209/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. | 560,00 | ||
| 20/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011651/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
