| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11666 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LONA, GRAMPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1183/2021.ORDEM DE COMPRA 3665/2021. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | OUTROS, LONA, GRAMPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1183/2021.ORDEM DE COMPRA 3665/2021. | 205,00 | ||
| 19/08/2021 | OUTROS, LONA, GRAMPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1183/2021.ORDEM DE COMPRA 3665/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79559 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 205,00 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011666/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
