| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 11667 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TELEFONE SEM FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 041/2021.ORDEM DE COMPRA 3666/2021. | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | OUTROS, TELEFONE SEM FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 041/2021.ORDEM DE COMPRA 3666/2021. | 258,00 | ||
| 18/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 041/2021.ORDEM DE COMPRA 3666/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº9060, ANEXA E ATESTADA PELA ASSISTENTE ADM CARLA DE MEDEIROS MOURA. | 258,00 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011667/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
