| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
| Número do empenho: | 11679 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFORMA CALÇADA 110 M2 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE 110M² DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, ENTRE AS RUAS FLORES DA CUNHA E DINIZ DIAS, EM FRENTE A CASA DO JEANS, CFE.MEMORANDO INTERNO 961/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3457/2021. DESPESA INFORMADA A SECRETARIA DA FAZENDA PARA LANÇAMENTO DO DÉBITO AOS CONTRIBUINTES CONFORME PREVÊ O ART. 192 DA LC 109/2014 QUE TRATA DO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO. | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | SERVIÇO REFORMA CALÇADA 110 M2 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE 110M² DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, ENTRE AS RUAS FLORES DA CUNHA E DINIZ DIAS, EM FRENTE A CASA DO JEANS, CFE.MEMORANDO INTERNO 961/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3457/2021. DESPESA INFORMADA A SECRETARIA DA FAZENDA PARA LANÇAMENTO DO DÉBITO AOS CONTRIBUINTES CONFORME PREVÊ O ART. 192 DA LC 109/2014 QUE TRATA DO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO. | 4.950,00 | ||
| 17/08/2021 | SERVIÇO REFORMA CALÇADA 110 M2 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE 110M² DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 961/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3457/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.950,00 | ||
| 20/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011679/2021 VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727 | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
