| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11682 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE TIMBRADO 114X229 - | 0,35 | 350,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, PAPEL TIMBRADO A4 50.000 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E FOLHA A4 DESTINADOS PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3667/2021. | 4.550,00 | 4.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE TIMBRADO 114X229 - MATERIAIS GRAFICOS, PAPEL TIMBRADO A4 50.000 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E FOLHA A4 DESTINADOS PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3667/2021. | 4.900,00 | ||
| 26/08/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE TIMBRADO 114X229 - MATERIAIS GRAFICOS, PAPEL TIMBRADO A4 50.000 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E FOLHA A4 DESTINADOS PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3667/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 574 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.900,00 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011682/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
