| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE OFICIO 18,5X24,8 - | 0,55 | 550,00 |
| 1000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE GRANDE 26,0X36,0 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3668/2021. | 0,75 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE OFICIO 18,5X24,8 - MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE GRANDE 26,0X36,0 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3668/2021. | 1.300,00 | ||
| 13/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3668/2021. LIQUIDADO CFME NF 088/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.300,00 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011683/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
