| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11686 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEVISOR 43" - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 43" PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3669/2021. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | OUTROS, TELEVISOR 43" - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 43" PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3669/2021. | 2.400,00 | ||
| 18/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 43" PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3669/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº9550, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM RICARDO GASTRING. | 2.400,00 | ||
| 20/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011686/2021 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
