| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11695 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LANTERNA 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS PARA USO DA DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSITO, CONFORME MEMORANDO Nº999/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3680/2021. | 218,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | OUTROS, LANTERNA 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS PARA USO DA DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSITO, CONFORME MEMORANDO Nº999/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3680/2021. | 218,00 | ||
| 06/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS PARA USO DA DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSITO, CONFORME MEMORANDO Nº999/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3680/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 218,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011695/2021 ALVICIO DE SOUZA - 20232 | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
