| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 11707 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW - | 49,00 | 147,00 |
| 3.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG SCX 3200 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2021.ORDEM DE COMPRA 3691/2021. | 65,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW - OUTROS, TONER SAMSUNG SCX 3200 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2021.ORDEM DE COMPRA 3691/2021. | 342,00 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2021.ORDEM DE COMPRA 3691/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº12505, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO LETICIA BRONSTRUP. | 342,00 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011707/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
