| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA |
| Número do empenho: | 11712 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTRO, MACACÃO TNT LAMINADO TAM XXG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MACACÕES DE TNT LAMINADOS XXG DESTINADOS PARA MOTORISTAS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1185/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2021. | 26,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | OUTRO, MACACÃO TNT LAMINADO TAM XXG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MACACÕES DE TNT LAMINADOS XXG DESTINADOS PARA MOTORISTAS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1185/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2021. | 520,00 | ||
| 26/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MACACÕES DE TNT LAMINADOS XXG DESTINADOS PARA MOTORISTAS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1185/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE N18754, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 520,00 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011712/2021 CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA - 29084 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
