| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 11713 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ENVELOPE, PILHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1191/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3693/2021. | 311,60 | 311,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, ENVELOPE, PILHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1191/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3693/2021. | 311,60 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1191/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3693/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº90, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 311,60 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011713/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 311,60 | ||
| TOTAL | 311,60 | 311,60 | 311,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
