| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11714 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, COLETOR 13 LT C/20 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05CX. COLETOR PERFUROCORTANTE 13L CX C/20 CFE.MEMORANDO INTERNO 1188/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2021. | 149,99 | 749,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | OUTROS, COLETOR 13 LT C/20 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05CX. COLETOR PERFUROCORTANTE 13L CX C/20 CFE.MEMORANDO INTERNO 1188/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2021. | 749,95 | ||
| 26/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05CX. COLETOR PERFUROCORTANTE 13L CX C/20 CFE.MEMORANDO INTERNO 1188/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3694/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº84683, ANEXA E ATESTADA PELOA COORD. ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 749,95 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011714/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 749,95 | ||
| TOTAL | 749,95 | 749,95 | 749,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
