| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HDOISO ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 11722 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, METRO TUBO DN40, LUVA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS,TUBO DN40 E CABOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE LINHA JACUI MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO 422/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2021. | 5.380,00 | 5.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | OUTROS, METRO TUBO DN40, LUVA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS,TUBO DN40 E CABOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE LINHA JACUI MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO 422/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2021. | 5.380,00 | ||
| 19/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS,TUBO DN40 E CABOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE LINHA JACUI MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO 422/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3698/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 961 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 5.380,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011722/2021 HdoisO ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 | 5.380,00 | ||
| TOTAL | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
