| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 11741 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO PINTURA PONTES - VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DAS PONTES DOS BAIRROS FLORESTA, UNIDA E SANTA HELENA, CONFORME MEMORANDO Nº1039/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3719/2021. | 600,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | SERVIÇO PINTURA PONTES - VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DAS PONTES DOS BAIRROS FLORESTA, UNIDA E SANTA HELENA, CONFORME MEMORANDO Nº1039/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3719/2021. | 1.800,00 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DAS PONTES DOS BAIRROS FLORESTA, UNIDA E SANTA HELENA, CONFORME MEMORANDO Nº1039/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3719/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº26, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 1.800,00 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011741/2021 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
