| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 11752 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PP - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA SINALEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº1008/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3728/2021. | 926,46 | 926,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PP - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA SINALEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº1008/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3728/2021. | 926,46 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA SINALEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº1008/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3728/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1364, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 926,46 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011752/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 926,46 | ||
| TOTAL | 926,46 | 926,46 | 926,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
