| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 11755 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRAMENTA, GARFO, CABO - VALOR REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS, CABO, GARF0, CONFORME MEMORANDO Nº1025/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2021. | 123,00 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | FERRAMENTA, GARFO, CABO - VALOR REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS, CABO, GARF0, CONFORME MEMORANDO Nº1025/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2021. | 123,00 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS, CABO, GARF0, CONFORME MEMORANDO Nº1025/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº725, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 123,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011755/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 123,00 | ||
| TOTAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
