| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11763 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LONA ESTUFA 110 MIC, 150 MIC - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA ESTUFA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO Nº1025/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3739/2021. | 596,92 | 596,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | OUTROS, LONA ESTUFA 110 MIC, 150 MIC - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA ESTUFA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO Nº1025/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3739/2021. | 596,92 | ||
| 25/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA ESTUFA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CONFORME MEMORANDO Nº1025/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3739/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79719, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 596,92 | ||
| 26/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011763/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 596,92 | ||
| TOTAL | 596,92 | 596,92 | 596,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
