| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 11765 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE CONCRETO, FERRO, AS11 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, FERRO, AS11 PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME MEMORANDO Nº1028/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3737/2021. | 4.788,00 | 4.788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE CONCRETO, FERRO, AS11 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, FERRO, AS11 PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME MEMORANDO Nº1028/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3737/2021. | 4.788,00 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, FERRO, AS11 PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME MEMORANDO Nº1028/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3737/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº36145605, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 4.788,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011765/2021 IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA - 26502 | 4.788,00 | ||
| TOTAL | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
