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Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	11771	Data de lançamento:	19/08/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 14 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671 CFE.MEMORANDO INTERNO 1229/2021.		1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2021	VALOR REFERENTE 14 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671 CFE.MEMORANDO INTERNO 1229/2021.	1.680,00
19/08/2021	VALOR REFERENTE 14 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671 CFE.MEMORANDO INTERNO 1229/2021. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.680,00
24/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11771/2021 - REF. AGOSTO/2021 ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665			1.495,20
24/08/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 11771/2021			184,80
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	19/08/2021	184,80	4965/2021	Lançada
TOTAL		184,80