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Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11808	Data de lançamento:	20/08/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FILTROS, PARAF., BUCHA, EXTENSÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CABIDES, FILTRO DE REDE, PARAFUSOS E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº1204/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3755/2021.	298,90	298,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2021	MATERIAIS DIVERSOS, FILTROS, PARAF., BUCHA, EXTENSÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CABIDES, FILTRO DE REDE, PARAFUSOS E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº1204/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3755/2021.	298,90
25/08/2021	MATERIAIS DIVERSOS, FILTROS, PARAF., BUCHA, EXTENSÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CABIDES, FILTRO DE REDE, PARAFUSOS E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO Nº1204/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3755/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		298,90
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011808/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			298,90
TOTAL		298,90	298,90	298,90
SALDO A PAGAR				0,00