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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11815 Data de lançamento: 20/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - 473,71 473,71
1.00 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QIE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA COVID 19 NO PERIODO DE 16/08/2021 A 21/08/2021, CONFORME MEMORANDO Nº1215/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/2021. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2021 SERVIÇO ALIMENTAÇÃO - SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QIE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA COVID 19 NO PERIODO DE 16/08/2021 A 21/08/2021, CONFORME MEMORANDO Nº1215/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/2021. 1.073,71
30/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QIE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA COVID 19 NO PERIODO DE 16/08/2021 A 21/08/2021, CONFORME MEMORANDO Nº1215/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 16443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 473,71
06/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QIE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA COVID 19 NO PERIODO DE 16/08/2021 A 21/08/2021, CONFORME MEMORANDO Nº1215/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 130.770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 600,00
06/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QIE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINA COVID 19 NO PERIODO DE 16/08/2021 A 21/08/2021, CONFORME MEMORANDO Nº1215/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3761/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 16443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 473,71
07/10/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO. -600,00
07/10/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO. -600,00
TOTAL 473,71 473,71 473,71
SALDO A PAGAR 0,00


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